Informacje
Nowe projekty rozporządzeń 16.09.2011 r.
W dniu 10 sierpnia 2011 Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekty nowych rozporządzeń w sprawie ustalania cen urzędowych, limitów cen. Przygotowaliśmy opracowanie, które pozwala zapoznać się z planowanymi zmianami.
Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka II 2011
Przekazujemy Państwu kolejny pakiet aktualizacyjny programu EuroSoft Apteka. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby umieścić w nim jak najwięcej udogodnień, których wprowadzenie sugerowali nam sami użytkownicy.
Faktury importowe i tworzenie faktur wewnętrznych
Zmodyfikowana została funkcjonalność dotycząca obsługi importowych faktur zakupu. Obecnie w przypadku wprowadzania do programu faktury importowej tworzy się dokument typu FIM Faktura importowa zakupu ze stawką VAT 'NP' (nie podlega) i ceną brutto równą cenie netto.
Do menu 'Zakupy' dodana została lista 'Faktury wewnętrzne'. Lista zawiera dokumenty typu FW Faktura wewnętrzna VAT, utworzone na podstawie przyjętych w danym okresie faktur importowych.
Aby utworzyć fakturę wewnętrzną za wybrany okres, na podstawie przyjętych w tym okresie faktur importowych, należy:
- Z menu okna głównego programu wybrać Zakupy -> Faktury wewnętrzne
- Uruchomić operację Nowa faktura wewnętrzna
- W oknie 'Nowa faktura wewnętrzna' określić okres rozliczeniowy za jaki utworzona zostanie faktura wewnętrzna i zaakceptować przyciskiem OK (Enter)
- Utworzony dokument FW Faktura wewnętrzna jest zatwierdzony.
Z poziomu listy 'Faktury wewnętrzne' można wydrukować raport 'Faktura wewnętrzna Vat' (Zakupy -> Faktury wewnętrzne -> Raport dla elementu -> Faktura wewnętrzna Vat).
Zalecamy tworzenie faktury wewnętrznej raz w miesiącu, po wprowadzeniu wszystkich faktur importowych za dany miesiąc.
Istnieje możliwość tworzenia faktury wewnętrznej do każdej faktury importowej. Funkcjonalność jest zależna od ustawienia w konfiguracji programu: Administrator -> Konfiguracja -> Dokumenty zakupu Opcje -> Automatyczne tworzenie faktury wewnętrznej do faktury importowej -> w polu 'Wartość' należy wpisać 'T' (Tak). Przy takim ustawieniu, w momencie zatwierdzenia faktury importowej, automatycznie tworzy się do niej faktura wewnętrzna.
Obsługa rezerwacji ilości partii magazynowej związana z tworzeniem dokumentów magazynowych i zleceń na leki recepturowe
Wprowadzona została obsługa rezerwacji ilości partii magazynowej związana z tworzeniem dokumentów magazynowych oraz zleceń na leki recepturowe (dotychczas obsługa rezerwacji dostępna była tylko dla dokumentów sprzedaży).
Dla każdego typu dokumentu magazynowego i dla zlecenia na lek recepturowy można włączyć rezerwację (Administrator -> Typy dokumentów -> otworzyć odpowiedni dokument i zaznaczyć pole 'Rezerwacja').
Opakowanie występujące w niezatwierdzonym dokumencie, który ma włączoną rezerwację, będzie oznaczone w partii magazynowej jako zarezerwowane (Magazyn -> Partie magazynowe -> operacja Otwórz -> zakładka 'Rezerwacje'). Zatwierdzenie dokumentu powoduje odznaczenie rezerwacji i zaktualizowanie ilości w partii magazynowej. Anulowanie dokumentu, który ma włączoną rezerwację, powoduje przywrócenie rezerwacji.
Dla dokumentów nieprzychodowych (dokumenty, które w typie dokumentu nie mają oznaczonego pola 'Przychód'), w wyniku operacji Dodaj z partii magazynowych, w oknie 'Pozycja dokumentu magazynowego Nowy: Partia magazynowa', pojawiają się tylko partie niezerowe. W kolumnie 'Dostępna ilość/Dostępna ilość jednostek' podana jest ilość w magazynie pomniejszona o ilość w rezerwie. W kolumnie 'Rezerwacje/Zarezerwowanych jednostek' podana jest ilość opakowań zarezerwowanych.
Dla dokumentów przychodowych, w oknie 'Pozycja dokumentu magazynowego Nowy: Partia magazynowa' pokazywane będą wszystkie partie magazynowe.
Filtrowanie danych wg kryterium
Dla pól typu Data (np. 'Data utworzenia', 'Data modyfikacji', itd.), przy filtrowaniu danych wg kryterium (F3), dodane zostały następujące operatory (skróty) umożliwiające szybkie wyszukiwanie:
br - bieżący rok,
ur - ubiegły rok,
bm - bieżący miesiąc,
um - ubiegły miesiąc,
bk - bieżący kwartał,
uk - ubiegły kwartał,
bt - bieżący tydzień (od poniedziałku do niedzieli)
ut - ubiegły tydzień (od poniedziałku do niedzieli)
bpm - bieżąca połowa miesiąca (okresy od 1 do 15 lub od 16 do końca miesiąca)
upm - ubiegła połowa miesiąca (okresy od 1 do 15 lub od 16 do końca miesiąca)
'Podsumowanie' na dokumencie zakupu
Do 'Podsumowania' na 'Dokumencie zakupu' (Zakupy -> Dokumenty zakupu -> zakładka 'Podsumowanie' w otwartym oknie dokumentu zakupu) dodane zostało sprawdzenie zgodności sumy wartości netto i kwoty VAT z wartością brutto. W przypadku niezgodności pojawia się informacja o błędzie.
Zaliczka na lek recepturowy
Udoskonalony został mechanizm obsługi zaliczek na lek recepturowy.
Wprowadzone zmiany obejmują:
- Możliwość łączenia zlecenia na lek recepturowy z paragonem.
- Zaliczka może być przyjęta gotówką lub kartą płatniczą.
- Zmiana wartości zaliczki lub sposobu płatności na zleceniu spowoduje wygenerowanie odpowiednich operacji płatności.
- Usunięcie zlecenia z zaliczką spowoduje wygenerowanie operacji płatności na zwrot zaliczki.
- Kontrola w Ekspedycji polegająca na sprawdzeniu, czy jedna z form płatności paragonu (gotówka lub karta) była wystarczająca na pokrycie zaliczki.
Generowanie operacji płatności w zależności od sposobów płatności
Operacje płatności są generowane tylko dla tych sposobów płatności (Kartoteki -> Sposoby płatności), które mają ustawioną Gotówkę lub Kartę i 'Termin:' 0 dni.
Dodane zostały raporty kasowe ze sposobami płatności:
- Raporty dzienne -> Raport kasowy ze sposobami płatności
- Raporty okresowe -> Raport kasowy ze sposobami płatności
- Raporty okresowe -> Raport kasowy ze sposobami płatności (Start, Stop); W raporcie brane są pod uwagę operacje Start, Stop czyli kwoty wpłacane i wypłacane z kasy przy otwarciu i zamknięciu Ekspedycji.
- Płatności -> Operacje płatności -> Raport kasowy ze sposobami płatności
Raport kasowy został uzupełniony o podział na sposoby płatności. Raport ten jest wykonywany przy zamykaniu ekspedycji jeśli w Plik -> Ustawienia zaznaczone zostało pole 'Raport końcowy'.
Zaktualizowany został Raport finansowy ze sposobami płatności (Raporty okresowe, Raporty dzienne, lista Sprzedaż -> Dokumenty sprzedaży). Zaliczki na leki recepturowe rozliczane są według sposobów płatności.
Nowa drukarka etykiet w programie
Do programu wprowadzona została obsługa drukarek etykiet firmy Bixolon. Na szczególną uwagę zasługuje model Bixolon SLP - D220.
Wszystkie czynności związane z wgraniem etykiety do drukarki oraz programowaniem nagłówka (nazwa apteki, adres, itd.) zostały przeniesione bezpośrednio do programu EuroSoft Apteka.
Uaktualnienie programu EuroSoft Apteka IV 2010
Przedstawiamy kolejną wersję programu EuroSoft Apteka. Zmiany stawek VAT, które zaczną obowiązywać w 2011 r. program zostaną uaktualnione automatycznie w programie EuroSoft Apteka i na drukarkach fiskalnych.
Zmiany refundacji w nowym roku
W dniu 13 grudnia 2010r. Ministerstwo Zdrowia przesłało pismo do Naczelnej Rady Aptekarskiej pismo, w którym informuje, że trmin wejścia w życie rozporządzeń dotyczących nowych list leków refundowanych zostaje przesunięty na 1 stycznia 2011r.
Strona 1 z 7